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浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算

 

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版和版权工作的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权事业发展规划和政策。

2.研究、指导全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权事业管理体制改革;参与拟定全市文化产业发展规划和政策;参与全市重点文化设施建设,引导公共文化服务产品生产;根据市政府授权,管理相关县级国有公共文化设施。

3.综合管理、指导全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影、民间艺术等工作,重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理和文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权科技工作;负责各类艺术表演展示、艺术教育培训和辅导的管理,指导专业艺术团体业务建设和具有示范性的重大文化艺术活动。

4.拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导图书馆、文化馆、博物馆建设,指导乡镇综合文化站以及基层文化俱乐部建设;负责全市文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作,指导全市群众文化活动。

5.指导全市文物、博物馆(艺术馆、纪念馆)工作;负责申报、推荐全国、省、市、县级文物保护单位,审核公布县级文物保护点,会同有关部门负责国家级、省级、市级历史文化名城、历史文化街区(村镇)的推荐、保护和管理工作,组织实施文物保护与抢救、修缮工作,申报考古调查勘探、考古发掘方案,申报、管理文物修缮经费,指导全市文博单位业务建设,履行全市文物行政执法监察职责。

6.负责全市广播电影电视行业监管,协调、监督全市广播电视安全播出;负责广播影视节目制作经营活动的监督管理;负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理;负责电影发行放映行业的规划和管理;负责全市农村数字电影放映工作。

7.负责全市新闻出版行业监管,负责对互联网、手机、数字多媒体等非纸质媒体出版行为的监督管理;负责全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权等相关经营项目的审批、审核和监督管理;负责全市文化市场行政综合执法,组织协调全市文化市场整顿行动,指导综合执法和队伍建设,对从事文化、文物、艺术品、广播电影电视、新闻出版、版权经营活动的民办机构进行监管;负责版权保护工作,打击侵权盗版行为;组织对全市各类内部资料出版物的审读。

8.拟订全市对外文化交流发展规划,并按权限申报和实施全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权对外文化交流计划和项目,推进对外交流和合作。

9.指导全市文化、文物、广播电影电视、新闻出版、版权行业协会、学会等社团组织的活动。

10.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)部门决算包括:局本级、下属单位创作室、广电监测中心、文化市场行政执法大队、文化馆、图书馆、越剧传承保护中心和历史文化遗产文物保护管理委员会办公室决算。

二、浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度收、支总计9,748.92万元。与2016年相比,收、支总计增加2201.28万元,增长29.17%。主要是:电影公司转制国资借款2283.74万元归还。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9,411.47万元,占总收入96.54%,包括财政拨款收入9,406.91万元(其中,一般公共预算9,406.91万元,政府性基金预算0万元),占96.49%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入4.56万元,占0.05%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9,450.16万元,其中基本支出2,339.83万元,占24.76%;项目支出7,110.33万元,占75.24%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出5.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.36万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出9,172.88万元、社会保障和就业支出267.89万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,090.55万元,日常公用支出249.28万元,项目支出7,110.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9,350.92万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出99.24万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计9,589.32万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加2240.96万元,增长30.5%。主要是:电影公司转制国资借款2283.74万元归还。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9,350.92万元,占本年支出合计的98.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2218.52万元,增长31.1%。主要是:电影公司转制国资借款2283.74万元归还。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为12,382.00万元,支出决算为9,350.92万元,完成年初预算的75.52%,主要原因是博物馆基建、图书馆新馆基建项目未完工结转下年支付。其中

 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5.04万元,决算数大于预算数的主要原因是追加并用于名师名医名家工作室费用

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为4.41万元,2017年决算为4.36万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因是培训减少。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为313.16万元,2017年决算为346.61万元,完成年初预算的110.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为291.5万元,2017年决算为167.22万元,完成年初预算的57.36%,决算数小于预算数的主要原因是离退休医疗费和设备设施维护费等减少。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2017年年初预算为3370.57万元,2017年决算为2187.46万元,完成年初预算的64.9 %,决算数小于预算数的主要原因是图书馆新馆基建项目未完工结转下年支付。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。2017年年初预算为339.78万元,2017年决算为414.89万元,完成年初预算的122.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为845.75万元,2017年决算为1055.46万元,完成年初预算的124.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为40.3万元,完成年初预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因是追加并支付了浙江省文化遗产保护专项资金。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2017年年初预算为308.75万元,2017年决算为430.44万元,完成年初预算的139.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为2385.23万元,2017年决算为2394.76万元,完成年初预算的100.40%,决算数大于预算数的主要原因是原电影公司转制向国资借款2283.74万元归还。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.55万元,决算数大于预算数的主要原因是文物保护管理员培训增加

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为150.85万元,2017年决算为75.53万元,完成年初预算的48.74%,决算数小于预算数的主要原因是隔岭、分水、东头碉楼因与碉楼拥有者协商修缮存在问题故2017年无法进行修缮。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2017年年初预算为3000万元,2017年决算为1365.02万元,完成年初预算的45.5%,决算数小于预算数的主要原因是博物馆基建项目未完工结转下年支付。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2017年年初预算为40.23万元,2017年决算为56.36万元,完成年初预算的140.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2017年年初预算为83.2万元,2017年决算为83.2万元,完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为1085万元,2017年决算为557.08万元,完成年初预算的51.34%,决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设经费由财政二次分配。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因追加经费并用于名师名医名家工作室费用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为95.41万元,2017年决算为156.02万元,决算数大于预算数的主要原因是支付基本养老保险缴费追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为38.17万元,2017年决算为106.86万元,决算数大于预算数的主要原因是支付职业年金缴费追加。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,328.52万元,其中:

人员经费2,090.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等等;

公用经费237.97万元,主要包括:公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费等等

(七)政府性基金当年拨款情况说明

    2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.85万元,支出决算为10.44万元,完成预算的45.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.46万元,完成预算的70.79%;公务接待费支出决算为5.98万元,完成预算的36.12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数、数量同步减少

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.16万元,下降43.87%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.98万元,比上年决算数下降20.37%。主要用于接待上级工作督查和国内同行间业务交流、接访等支出。下降的主要原因是接待次数、数量同步减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次,累计437人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.46万元,比上年决算数下降59.78%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.46万元,主要用于车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位22个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2229.1万元,实际支出1933.41万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位公益文艺演出场次补助经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 20万元,实际支出 20万元。实际完成情况:2017年度公益文艺演出场次补助经费20万,每场2万,演出共10场。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位基层公共文化补助经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 50万元,实际支出 44.34万元。实际完成情况:针对基层公共文化尤其是村级文化阵地建设、团队建设给予补助。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位农村文化礼堂管理运行奖补资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算152万元,实际支出 150万元。实际完成情况:完成75家农村文化礼堂管理运行进行资金奖补。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位农村文化礼堂建设专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 240万元,实际支出 240万元。实际完成情况:两批39家文化礼堂资金补助全部到位。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位群众文化活动专项经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 123万元,实际支出 119.84万元。实际完成情况:基本完成2018年度文化活动,包括节庆活动、文化会议、文化走亲、各类演出、展览、讲座等活动。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位送文艺演出下乡经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算52.8万元,实际支出52.8万元。实际完成情况:安排14支优秀民间文艺团队为全市11个乡镇(街道)送文艺演出76,保障群众基本文化权益,丰富群众业余文化生活。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位乡镇(街道)基层公共文化设施免费开放经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 27万元,实际支出 27万元。实际完成情况:11个乡镇(街道)资金补助全部到位。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位乡镇综合文化站建设补助经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 250万元,实际支出 197.18万元。实际完成情况:11个乡镇(街道)资金补助全部到位。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位文化产业扶持资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算500万元,实际支出 345.54万元。实际完成情况:严格按照《关于支持和促进文化产业发展的实施意见》(试行)玉政发【2016】40号文件进行产业扶持。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位农家书屋维护、活动经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 25万元,实际支出 24.93万元。实际完成情况:经过各乡镇街道的推荐和实地走访调研,对3家农家书屋村级流通点进行了优化升级,与市图书馆建立图书流通借阅;并对其它村居(社区)的农家书屋根据不同情况进行图书补充更新,共配置图书10584册。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位送电影下乡项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 83.2万元,实际支出 74.7万元。实际完成情况:送电影下乡放映3205场,超额完成任务,通过送电影下乡放映,解决了农民看电影难的问题,逐步丰富了农村的文化生活,以放映电影的方式,向广大群众宣传了党和国家的大政方针政策,普及科学知识、法律知识等,促进了当地的社会稳定和经济发展。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位非物质文化遗产保护经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 40.3万元,实际支出 40.3万元。实际完成情况:开展传统曲艺乡村行3场,非遗主题讲座和培训22场,非遗走亲和对外展示交流5场,非遗主题摄影大赛及文化馆、农村文化礼堂展览9场。通过申报工作3个项目入选台州市级非遗和1人、4人、6人分别入选省级、台州市级、玉环市级非遗代表性传承人。非遗保护措施更加扎实,非遗档案资料更加完善。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位设备购置项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 54.8万元,实际支出 54.8万元。实际完成情况:通过设备购置,更好地开展了公共文化服务,提供免费开放场所,开展公益文化活动,提升文化氛围,切实弥补了公共文化服务硬件短板。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位免费开放经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 35万元,实际支出 35万元。实际完成情况:文化嘉年华公益培训推出3期共56门艺术课程,受训人员达2万5千人次,组织开展2017文化嘉年华公益培训成果展演,开展名家讲座五次,公益展览13次及其他免费开放活动,获得群众极大好评。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位文化馆工程整体改造工程尾款项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 25万元,实际支出 25万元。实际完成情况:文化馆维修改造资金专款专用,弥补大楼整修与设备购置的不足,为文化馆公益活动开展提供了保障。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位创建文化示范区购书经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算180万元,实际支出180万元。实际完成情况:实际新增藏书28000册,馆藏总量在2016年264560册的基础上完成预期提升9.4%的任务,圆满完成目标,有效扩大了图书馆的服务辐射范围,提高读者满意度。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位经常性购书经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 70万元,实际支出 70万元。实际完成情况:实际新增藏书28000册,馆藏总量在2016年264560册的基础上完成预期提升9.4%的任务,圆满完成目标,有效扩大了图书馆的服务辐射范围,提高读者满意度。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位经常性业务经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 26万元,实际支出 26万元。实际完成情况:“两会”文化服务取得效果显著,文化信息资源共享方便了当代读者在网上获取文化信息。圆满完成目标,提高读者满意度。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位省级文保单位维修保护经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算50万元,实际支出 9.1万元。实际完成情况:完成西跳碉楼的维修工程,隔岭、分水、东头碉楼因与碉楼拥有者协商修缮存在问题故2017年无法进行修缮。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况合格

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位国家级重点文物保护单位“坎门验潮所”维修保护及环境整治工程项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 50万元,实际支出 20.77万元。实际完成情况:截止2017年底除文物监控及绿化未完成,其余已完成。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况合格

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位24小时自助图书馆建设及图书经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 120万元,实际支出120万元。实际完成情况:实际新建两家24小时和合书吧,文化馆和合书吧及楚洲文化城和合书吧,并向社会开放,新增图书32000册及两家24小时自助借还设备。圆满完成目标,扩大图书馆服务辐射范围,提高读者满意度。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

2017年度浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)单位大剧院设备、设施维护经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 55万元,实际支出 46.8万元。实际完成情况:对陈旧老化设备、设施进行更新、维保、维修。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:                                         

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度文广新局本级1家行政单位以及所属文化市场行政执法大队1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出130.75万元,比上年度增加7.42万元,增长6.02%,主要原因人员新增

2.政府采购支出情况

2017年度文广新局本级及所属各单位政府采购支出总额173万元,其中:政府采购货物支出173万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额173万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,文广新局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映部门安排的用于培训的支出。

14.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

17.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧场(团)等艺术表演团体的支出。

18. 文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映非物质文化遗产保护的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

19. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指反映非物质文化遗产保护的支出。

20.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

21. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。  

22.文化体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

23.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

25.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

26.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指反映送数字电影下乡方面的支出。

27.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

    28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映人才政策兑现经费。

    29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

 

    收入支出决算总表      
          金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)         报表编号:公开01表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 94,069,082.16 一、一般公共服务支出 28 50,365.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3   三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32 43,600.00
六、其他收入 6 45,630.28 六、科学技术支出 33  
  7   七、文化体育与传媒支出 34 91,728,770.68
  8   八、社会保障和就业支出 35 2,678,892.75
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36  
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46  
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22     49  
本年收入合计 23 94,114,712.44 本年支出合计 50 94,501,628.43
用事业基金弥补收支差额 24 74,400.00 结余分配 51 2,777.28
年初结转和结余 25 3,300,130.28 年末结转和结余 52 2,984,837.01
  26     53  
总计 27 97,489,242.72 总计 54 97,489,242.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

          收入决算表          
                    金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)                   报表编号:公开02表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 94,114,712.44 94,069,082.16         45,630.28
201 一般公共服务支出 50,365.00 50,365.00          
20132 组织事务 50,365.00 50,365.00          
2013299   其他组织事务支出 50,365.00 50,365.00          
205 教育支出 43,600.00 43,600.00          
20508 进修及培训 43,600.00 43,600.00          
2050803   培训支出 43,600.00 43,600.00          
207 文化体育与传媒支出 91,341,854.69 91,296,224.41         45,630.28
20701 文化 69,334,651.59 69,289,021.31         45,630.28
2070101   行政运行 3,471,704.99 3,464,591.32         7,113.67
2070102   一般行政管理事务 1,672,182.55 1,672,182.55          
2070104   图书馆 21,988,577.91 21,988,577.91          
2070107   艺术表演团体 4,151,043.75 4,124,584.68         26,459.07
2070109   群众文化 9,395,446.03 9,384,998.70         10,447.33
2070111   文化创作与保护 403,000.00 403,000.00          
2070112   文化市场管理 4,305,103.56 4,303,493.35         1,610.21
2070199   其他文化支出 23,947,592.80 23,947,592.80          
20702 文物 15,604,368.56 15,604,368.56          
2070202   一般行政管理事务 5,499.90 5,499.90          
2070204   文物保护 735,310.31 735,310.31          
2070205   博物馆 14,300,000.00 14,300,000.00          
2070299   其他文物支出 563,558.35 563,558.35          
20704 新闻出版广播影视 832,000.00 832,000.00          
2070499   其他新闻出版广播影视支出 832,000.00 832,000.00          
20799 其他文化体育与传媒支出 5,570,834.54 5,570,834.54          
2079999   其他文化体育与传媒支出 5,570,834.54 5,570,834.54          
208 社会保障和就业支出 2,678,892.75 2,678,892.75          
20801 人力资源和社会保障管理事务 50,000.00 50,000.00          
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000.00 50,000.00          
20805 行政事业单位离退休 2,628,892.75 2,628,892.75          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,560,243.12 1,560,243.12          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,068,649.63 1,068,649.63          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

        支出决算表          
                  金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)                 报表编号:公开03表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 94,501,628.43 23,398,298.62 71,103,329.81      
201 一般公共服务支出 50,365.00   50,365.00      
20132 组织事务 50,365.00   50,365.00      
2013299   其他组织事务支出 50,365.00   50,365.00      
205 教育支出 43,600.00 43,600.00        
20508 进修及培训 43,600.00 43,600.00        
2050803   培训支出 43,600.00 43,600.00        
207 文化体育与传媒支出 91,728,770.68 20,725,805.87 71,002,964.81      
20701 文化 70,371,413.61 20,162,247.52 50,209,166.09      
2070101   行政运行 3,466,088.05 3,466,088.05        
2070102   一般行政管理事务 1,672,182.55   1,672,182.55      
2070104   图书馆 21,874,599.69 2,775,577.91 19,099,021.78      
2070107   艺术表演团体 4,148,928.68 4,128,928.68 20,000.00      
2070109   群众文化 10,554,580.49 4,553,410.53 6,001,169.96      
2070111   文化创作与保护 403,000.00   403,000.00      
2070112   文化市场管理 4,304,441.35 4,128,086.35 176,355.00      
2070199   其他文化支出 23,947,592.80 1,110,156.00 22,837,436.80      
20702 文物 14,954,522.53 563,558.35 14,390,964.18      
2070202   一般行政管理事务 5,499.90   5,499.90      
2070204   文物保护 735,310.31   735,310.31      
2070205   博物馆 13,650,153.97   13,650,153.97      
2070299   其他文物支出 563,558.35 563,558.35        
20704 新闻出版广播影视 832,000.00   832,000.00      
2070499   其他新闻出版广播影视支出 832,000.00   832,000.00      
20799 其他文化体育与传媒支出 5,570,834.54   5,570,834.54      
2079999   其他文化体育与传媒支出 5,570,834.54   5,570,834.54      
208 社会保障和就业支出 2,678,892.75 2,628,892.75 50,000.00      
20801 人力资源和社会保障管理事务 50,000.00   50,000.00      
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000.00   50,000.00      
20805 行政事业单位离退休 2,628,892.75 2,628,892.75        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,560,243.12 1,560,243.12        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,068,649.63 1,068,649.63        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)             报表编号:公开04表
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 94,069,082.16 一、一般公共服务支出 28 50,365.00 50,365.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29      
  3   三、国防支出 30      
  4   四、公共安全支出 31      
  5   五、教育支出 32 43,600.00 43,600.00  
  6   六、科学技术支出 33      
  7   七、文化体育与传媒支出 34 90,736,332.22 90,736,332.22  
  8   八、社会保障和就业支出 35 2,678,892.75 2,678,892.75  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36      
  10   十、节能环保支出 37      
  11   十一、城乡社区支出 38      
  12   十二、农林水支出 39      
  13   十三、交通运输支出 40      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41      
  15   十五、商业服务业等支出 42      
  16   十六、金融支出 43      
  17   十七、援助其他地区支出 44      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45      
  19   十九、住房保障支出 46      
  20   二十、粮油物资储备支出 47      
  21   二十一、其他支出 48      
本年收入合计 22 94,069,082.16 本年支出合计 49 93,509,189.97 93,509,189.97  
年初财政拨款结转和结余 23 1,824,109.86 年末财政拨款结转和结余 50 2,384,002.05 2,384,002.05  
  一般公共预算财政拨款 24 1,824,109.86   51      
  政府性基金预算财政拨款 25     52      
  26     53      
总计 27 95,893,192.02 总计 54 95,893,192.02 95,893,192.02  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

      一般公共预算财政拨款支出决算表      
            金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)           报表编号:公开05表
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 93,509,189.97 23,285,230.56 70,223,959.41
201 一般公共服务支出 50,365.00   50,365.00
20132 组织事务 50,365.00   50,365.00
2013299   其他组织事务支出 50,365.00   50,365.00
205 教育支出 43,600.00 43,600.00  
20508 进修及培训 43,600.00 43,600.00  
2050803   培训支出 43,600.00 43,600.00  
207 文化体育与传媒支出 90,736,332.22 20,612,737.81 70,123,594.41
20701 文化 69,448,351.55 20,049,179.46 49,399,172.09
2070101   行政运行 3,464,591.32 3,464,591.32  
2070102   一般行政管理事务 1,672,182.55   1,672,182.55
2070104   图书馆 21,874,599.69 2,775,577.91 19,099,021.78
2070107   艺术表演团体 4,124,584.68 4,104,584.68 20,000.00
2070109   群众文化 9,658,307.16 4,467,131.20 5,191,175.96
2070111   文化创作与保护 403,000.00   403,000.00
2070112   文化市场管理 4,303,493.35 4,127,138.35 176,355.00
2070199   其他文化支出 23,947,592.80 1,110,156.00 22,837,436.80
20702 文物 14,885,146.13 563,558.35 14,321,587.78
2070202   一般行政管理事务 5,499.90   5,499.90
2070204   文物保护 735,310.31   735,310.31
2070205   博物馆 13,580,777.57   13,580,777.57
2070299   其他文物支出 563,558.35 563,558.35  
20704 新闻出版广播影视 832,000.00   832,000.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 832,000.00   832,000.00
20799 其他文化体育与传媒支出 5,570,834.54   5,570,834.54
2079902   宣传文化发展专项支出      
2079999   其他文化体育与传媒支出 5,570,834.54   5,570,834.54
208 社会保障和就业支出 2,678,892.75 2,628,892.75 50,000.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 50,000.00   50,000.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000.00   50,000.00
20805 行政事业单位离退休 2,628,892.75 2,628,892.75  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,560,243.12 1,560,243.12  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 1,068,649.63 1,068,649.63  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)               报表编号:公开06表
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 17,468,017.03 302 商品和服务支出 2,355,783.70 310 其他资本性支出 23,916.00
30101   基本工资 2,766,797.49 30201   办公费 49,200.84 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 1,564,728.00 30202   印刷费 450.10 31002   办公设备购置 23,916.00
30103   奖金 3,271,714.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 952,066.72 30204   手续费 1,385.38 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 3,956.88 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 3,822,793.84 30206   电费 16,135.65 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,626,614.63 30207   邮电费 21,451.74 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 1,075,704.83 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 2,387,597.52 30209   物业管理费 11,685.00 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 3,437,513.83 30211   差旅费 56,826.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 954,610.00 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 3,237.50 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 50,040.00 30216   培训费 43,095.65 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 59,783.00 304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费 774,800.00 30218   专用材料费 9,187.42 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 772,519.18 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 1,261,159.00 30227   委托业务费 1,607.00 307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 104,000.00 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 780,063.50 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 41,806.29 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 225,695.20 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 396,904.83 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 153,697.37      
人员经费合计 20,905,530.86 公用经费合计 2,379,699.70
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)                     报表编号:公开07表
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
228,496.00   63,000.00   63,000.00 165,496.00 104,381.99   44,598.99   44,598.99 59,783.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  金额单位:元
编制单位:浙江省台州市玉环市文化广电新闻出版局(汇总)                 报表编号:公开08表
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


索  引  号  YH020-B0701-2018-0014
作  者  
发布日期  2018年08月15日
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