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浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算

  

浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算

 

一、浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行上级有关行政审批和公共资源交易的法律、法规和方针、政策;拟订或制定本市审批制度改革实施办法、公共资源交易管理制度及实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责全市政府审批制度改革工作;组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作。

3、负责对全市公共资源交易活动进行指导、综合协调和监管。

4、负责对进驻的各窗口单位行政审批工作和各行政监管部门履行公共资源交易活动情况的监督、协调和考核。

5、负责市级公共资源交易综合性评标专家库的建设和管理;会同有关行政主管部门对评审专家的评标行为进行监督、考核;牵头组织对招标代理中介机构的考评。

6、制定有关行政审批、公共资源交易的管理办法和行政审批事项的办理流程;管理、指导审批事项代理代办服务工作。

7、受理和核实违反行政审批制度的投诉举报;协调、督促各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的处理。

8、负责公共资源交易违法违规行为信息的收集、管理和发布工作;负责对投标人信息库的建设和管理。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)部门决算包括:本级决算、所属市公共资源交易中心决算。

二、浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度收、支总计1,969.22万元。与2016年相比,收、支总计增加289.09万元,增长17.21%。主要是:人员支出、社会保障和就业支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,968.14万元,占总收入99.95%,包括财政拨款收入1,189.74万元(其中,一般公共预算1,154.74万元,政府性基金预算35.00万元),占60.42%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)723.66万元,占36.75%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入54.75万元,占2.78%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,506.20万元,其中基本支出1,216.15万元,占80.74%;项目支出290.05万元,占19.26%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,352.75万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.19万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出117.26万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出35.00万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出687.00万元,日常公用支出529.16万元,项目支出290.05万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,154.74万元,政府性基金预算支出35.00万元,其他各类支出316.46万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计1,189.74万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加289.22万元,增长32.12%。主要是:人员支出、社会保障和就业支出、其他支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,154.74万元,占本年支出合计的76.67%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加313.13万元,增长37.20%。主要是:人员支出、社会保障和就业支出、其他支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,206.55万元,支出决算为1,154.74万元,完成年初预算的95.71%,主要原因是项目支出结余、人员调动产生的人员经费追加。其中

 一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。2017年年初预算为3.84万元,2017年决算为为2.72万元,完成年初预算的70.83%,决算数小于预算数的主要原因公务接待费、租车费结余。

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为215.74万元,2017年决算为147.05万元,完成年初预算的68.16%, 决算数小于预算数的主要原因深化办双十佳便民服务中心奖励、一窗式审批服务专项经费、行政审批结果文件、证照快递免费送达专项经费等结余。

        一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为176.2万元,2017年决算为194.9万元,完成年初预算的110.61%, 决算数大于预算数的主要原因人员调动产生的人员经费追加。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出899.69万元,其中:

人员经费570.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费328.80万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

    其他支出(类)其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为35万元,2017年决算为35万元,完成年初预算的100%。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为1.82万元,完成预算的91.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.82万元,完成预算的91.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.02万元,下降68.83%,其中:

1)因公出国(境)费用:2017年度因公出国(境)费支出0万元,比上年决算数持平。主要原因是无安排因公出国(境)。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.82万元,比上年决算数下降8.54%。主要用于接待餐费等支出。减少的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计110人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;减少的主要原因是本级因车改无公务用车购置及运行维护费支出、所属单位无预算安排无支出。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是本级因车改、所属单位无预算安排无支出。

(九)部门预算绩效情况说明 

1.2017年度浙江省台州市玉环市行政服务中心实行预算整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算255.05万元,实际支出255.05万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:玉环市行政服务中心2017年度整体支出绩效评为“好”。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度市行政服务中心本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出227.83万元,比上年度减少162.35万元,下降41.61%,主要原因是日常公用经费减少

2.政府采购支出情况

2017年度市行政服务中心本级及所属各单位政府采购支出总额75.73万元,其中:政府采购货物支出75.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中,授予小微企业合同金额75.73万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

附件:浙江省台州市玉环市行政服务中心(汇总)单位2017年度部门决算表

 


索  引  号  YH033-B0401-2018-0006
作  者  
发布日期  2018年08月15日
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