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玉环经济开发区管理委员会2017年部门预算公开

一、玉环经济开发区管理委员会概况

(一)主要职能

浙江玉环经济开发区管理委员会受县政府委托,对开发区实行统一领导和管理,是具体负责浙江玉环经济开发区开发、建设、管理的全额拨款事业单位。

1、贯彻实施有关法律、法规、规章和省、市政府的有关规定,并根据本县经济社会发展规划,研究制订开发区的发展规划,经审议批准后组织实施。

2、按委托权限,负责审批或审核开发区范围内的投资项目;依法管理开发区内的企业,保障其依法自主经营。

3、按委托权限,对开发区范围内的土地、建设、环保、财政、国有资产等事项实施统一管理。

4、负责开发区资金、技术、人才的引进;负责兴建和管理开发区内的基础设施、公共设施。

5、按委托权限,管理开发区的进出口业务及对外经济技术协作;协助处理开发区的涉外事务。

6、与县有关部门一起共同管理设在开发区的分支机构或派出机构的工作。

7、做好社会稳定、综合治理、计划生育、精神文明建设等社会管理工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,玉环经济开发区管理委员会部门预算包括:玉环经济开发区管理委员会本级预算。

二、玉环经济开发区管理委员会2017年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

    玉环经济开发区管理委员会2017年收入预算 4304.26万元,其中:财政拨款4272.76万元;上年结转收入31.5万元。

(二)支出预算总体安排情况

    玉环经济开发区管理委员会2017年支出预算4304.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出460.75万元,教育支出2.1万元,社会保障和就业支出75.91万元,城乡社区支出3700万元,农林水利支出28万元,住房保障支出37.5万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出422.45万元,商品和服务支出66.21万元,对个人和家庭的补助45.3万元,三公经费38.8万元,项目支出3731.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务214.23万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务243.02万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)事务1.5万元,主要用于统计信息事务。

4.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)事务2万元,主要用于工商行政管理事务。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务2.1万元,主要用于员工学习培训等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务54.22万元,主要用于养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务21.69万元,主要用于职业年金支出。

8.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)事务3700万元,主要用于发展建设项目支出等。

9.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)事务20万元,主要用于森林培育。

10.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)事务8万元,主要用于水利建设。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务37.5万元,主要用于住房公积金等。

(四)2017年一般公共预算、政府性基金拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算30.8万元,比上年执行数下降30.6%,主要用于公务接待支出。支出减少的主要原因是接待次数减少。

3.公务用车购置及运行费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元,比上年执行数减少60%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。支出减少的主要原因是公务用车改革,公车数量减少。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件1:2017年部门收支预算总表

附件2:2017部门收入预算总表

附件3:2017部门支出预算总表

附件4:部门一般公共预算支出表

附件5:部门政府性基金支出预算表

附件6:2017部门一般公共预算基本支出表

附件7:2017部门财政拨款收支预算总表

附件8:2017部门一般公共预算“三公”经费表

                                

                               玉环经济开发区管理委员会

                                                               2017.03.20

 


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作  者  
发布日期  2017年03月20日
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